金华市残疾人联合会2021年部门预算公开信息

金华市残疾人联合会2021年部门预算

一、金华市残疾人联合会概况

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

指导县（市、区）和乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市残疾人联合会部门预算包括：本级预算、下属单位金华市残疾人就业服务中心预算和金华市残疾人康复托养指导中心预算。

二、金华市残疾人联合会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。金华市残疾人联合会2021年收支总预算10258.93万元。

（二）关于金华市残疾人联合会2021年收入预算情况说明

金华市残疾人联合会2021年收入预算10258.93万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入9778.17万元，占95.32%；财政专户管理的资金0万元，占0%；政府性基金预算收入92.7万元，占0.90%；事业收入388.06万元，占3.78%。

（三）关于金华市残疾人联合会2021年支出预算情况说明

金华市残疾人联合会2021年支出预算10258.93万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出7.11万元、社会保障和就业支出10035.38万元、卫生健康支出33.91万元、住房保障支出89.83万元、其他支出92.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出904.32万元，占8.81%；日常公用支出131.61万元，占1.28%；项目支出9223万元，占89.91%。

结转下年0万元。

（四）金华市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算9870.87万元。收入包括：一般公共预算9778.17万元、政府性基金92.70万元；支出包括：教育支出7.11万元、社会保障和就业支出9647.32万元、卫生健康支出33.91万元、住房保障支出89.83万元、其他支出92.7万元。

（五）关于金华市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款9778.17万元，比2020年执行数增加2829.49万元，主要是中央、省、市转移支付给婺城、金东、开发区的残疾人事业专项经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出7.11万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出9647.32万元，占98.66%；住房保障（类）支出89.83万元，占0.92%；卫生健康支出33.91万元，占0.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行497.06万元。主要用于行政单位人员工资及公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复215.59万元，主要用于下属单位设备购置、残疾人儿童教育经费及康复中心人员支出。

（3）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫309.29万元，主要用于扶持残疾人就业创业补贴、安置残疾人超比例奖补助等补助支出。

（4）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育18万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（5）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出6614.42万元，主要用于残障人康复中心建设、残疾人事业宣传、残疾人保障和安居、残疾人状况入户监测、残工委秘书处公用经费、会议费以及中央省市转移支付的用于其他残疾人事业补助资金等。

（6）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴1914万元，主要用于中央和省级转移支付的用于残疾人两项补贴的补助资金。

（7）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于单位退休人员经费支出。

（8）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.6万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.3万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。

（10）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.44万元，主要用于行政单位人员医疗卫生与计划生育支出。

（11）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.18万元，主要用于事业单位人员医疗卫生与计划生育支出。

（12）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.29万元，主要用于行政事业单位人员医疗卫生支出。

（13）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.83万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（14）教育支出—进修及培训—培训支出7.11万元，主要用于单位内部职工教育培训。

（六）关于金华市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出1035.93万元，其中：

人员经费904.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、劳务费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费131.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市残疾人联合会2021年政府性基金预算当年拨款92.70万元，比2020年执行数减少53万元，主要是中央和省级拨付的转移支付用于困难家庭无障碍改造、无障碍社区创建、服务设施建设等方面经费减少所致。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出92.70万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出92.70万元。主要用于困难家庭无障碍改造、无障碍社区创建、服务设施建设等方面残疾人事业支出。

（八）关于金华市残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为1.40万元，比2020年执行数增加0.41万元，增长41.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要， 2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.4万元，比上年执行数增长41.41%。主要用于接待各县市残联和上级部门等支出。增加的主要原因是残疾人之家、康复机构建设、检查督导任务加重。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于残疾人康复等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车改后车辆减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算497.06万元，比2020年预算增加91.32万元，增长22.51%，主要是人员工资等增加。

政府采购情况

2021年金华市残疾人联合会所属各预算单位采购预算总额88.22万元，其中：政府采购货物预算62.06万元、政府采购工程预算23.66万元、政府采购服务预算2.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8742.24万元。

⑵重点项目情况

金华市残疾人联合会重点项目共2个，其中超比例安置奖励经费，金额80.2万元，项目绩效目标为对当年超比例安置残疾人的单位予以奖励。金华市残障人康复中心建设项目（二期）85万元，项目绩效目标为：在金华市迎宾大道以东，双龙管委会尖峰山管理处鹿村以南，对岳殿村以北地块建设完成金华市残障人康复中心，为残疾人提供就业培训、康复、托安养等服务。

5.以部门为主体的绩效目标

推进“残疾人之家”巩固提升。在前两年建设的基础上，按照省残联星级评定、评估标准及任务要求，进一步完善扶持政策，拓展机构服务功能，深化标准化建设，为更多残疾人提供品质服务，在2021年度完成提升改造45家，打造具有金华特色的“残疾人之家”品牌。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

14. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16．社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20．卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。