金华市残疾人联合会（汇总） 2019年度部门决算

一、金华市残疾人联合会（汇总）概况

（一）部门职责

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。 

联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 

开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。 

团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。 

沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。 

指导县（市、区）和乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。 

承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。 

开展残疾人事业的对外交流与合作工作。 

承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位金华市残疾人康复中心和金华市残疾人劳动就业服务管理处决算。

纳入金华市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市残疾人联合会

2. 金华市残疾人劳动就业服务管理处

3. 金华市残疾人康复中心

二、金华市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市残疾人联合会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,079.47万元，与2018年度相比，收、支总计各减少976.04万元，下降24.07%。主要原因是：2018年有全市第七次残疾人代表大会、全市第六届残疾人运动会、浙江省第十届残疾人运动会等项目增加，2019年金华市残障人康复中心项目即将竣工，因此支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,962.87万元；包括财政拨款收入1,476.45万元（其中，一般公共预算1,476.45万元，政府性基金预算0万元），占收入合计49.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入259.04万元，占收入合计8.74%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,227.38万元，占收入合计41.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,750.75万元，其中基本支出882.24万元，占32.07%；项目支出1,868.51万元，占67.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,476.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1372.67万元，下降48.18%。主要原因是：2018年有全市第七次残疾人代表大会、全市第六届残疾人运动会、浙江省第十届残疾人运动会等项目增加，2019年金华市残障人康复中心项目即将竣工，因此支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,374.5万元，占本年支出合计的49.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.14万元，下降12.6%。主要原因是：2018年有全市第七次残疾人代表大会、全市第六届残疾人运动会、浙江省第十届残疾人运动会等项目，2019年存在有历年结余资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,374.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,276.92万元,占92.9%；卫生健康（类）支出29.17万元,占2.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出68.4万元,占4.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1476.45万元，支出决算为1,374.5万元,完成年初预算的93.09%，主要原因是有历年结余资金。其中：

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为432.79万元，支出决算为416.72万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为389.00万元，支出决算为374.53万元，完成年初预算的96.28%，基本完成年初预算目标,决算数小于预算数的主要原因是与第五医院合作，每年要求采购的200万元设备有资金结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为257.11万元，支出决算为243.05万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因是符合安置残疾人超比例奖励单位减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的37.27%，决算数小于预算数的主要原因是当年省里部署的相关残疾人比赛减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为195.10万元，支出决算为151.62万元，完成年初预算的77.71%，决算数小于预算数的主要原因第三代残疾人智能证省里未按照预期工作安排在试点县（市、区）开展；残疾人各大协会严格执行有关规定，厉行节约，从严控制协会活动经费支出。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%， 原因是预算编制合理, 完成年初预算目标。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.10万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的100%，原因是预算编制合理, 完成年初预算目标。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.57万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的99.84%，原因是预算编制合理, 完成年初预算目标。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，原因是预算编制合理, 完成年初预算目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%，原因是预算编制合理, 完成年初预算目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%，原因是预算编制合理, 完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.44万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的99.94%，原因是预算编制合理, 基本完成年初预算目标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出872.01万元，其中：

人员经费787.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.93%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.95万元，下降100%，主要原因是因省里工作部署当年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.08万元，占15.29%，与2018年度相比，减少0.38万元，下降82.61%，主要原因是事业单位车改，车辆减少；公务接待费支出决算为0.44万元，占84.71%，与2018年度相比，减少0.01万元，下降2.22%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致,主要原因是省里工作部署未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改，车辆减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.08万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.40万元，支出决算为0.44万元，完成预算的31.43%。主要用于接待省残联等领导调研督查、其他单位及下级单位来访调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出，减少公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计59人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于接待省残联等领导调研督查、其他单位及下级单位来访调研学习等支出。接待59人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市残疾人联合会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目22个，共涉及资金577.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

组织对“残疾人事业发展专项-康复设备购置专项”“残疾人事业发展专项-组织宣传经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出324.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，专项项目基本能按照年初的项目申报书内容执行。

本年度未开展整体支出绩效评价试点，因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市残疾人联合会在2019年度部门决算中反映残疾人事业发展专项-康复设备购置专项及残疾人事业发展专项-组织宣传经费项目绩效自评结果。

残疾人事业发展专项-康复设备购置专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为195.06万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：一、2019年来，共收住病人数1763人，同比去年增长43.7%；儿童康复训练367人，同比去年增长21.9%；重度残疾人受托51人，通过绿色通道转送抢救治疗17人次，120转送抢救治疗14人次。二、2019年中心购置了下肢机器人、深层肌肉刺激仪、经皮神经电刺激仪等先进康复设备，使康复手段更智能，康复效果更高效，得到了残疾人的认可。发现的问题及原因：各单位、各部室仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：继续利用随机抽评机制并进一步强化评价结果应用，倒逼各单位、各部室提升预算绩效管理工作质量。

金华市本级财政支出项目绩效自评表（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市残疾人康复托养指导中心

残疾人事业发展专项-组织宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.38分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71万元，执行数为59.53万元，完成预算的83.85%。项目绩效目标完成情况：通过一年残疾人文化艺术活动、残疾人干部培训、肢协、盲协等五大协会活动和市级以上新闻媒体的广泛宣传合作，有力的推进我市残疾人事业全面发展、健康发展、有序发展。发现的问题及原因：部室仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：继续利用随机抽评机制并进一步强化评价结果应用，倒逼各部室提升预算绩效管理工作质量。

金华市本级财政支出项目绩效自评表（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市残疾人联合会

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出55.72万元，比年初预算数减少23.58万元，下降29.74%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额209.17万元，其中：政府采购货物支出209.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额209.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市残疾人联合会及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19．社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位缴纳基本养老保险费用支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位缴纳职业年金支出。

2019年度市残联（汇总）决算公开表.xls