一、金华市残疾人联合会概况
（一）主要职能
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。
联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。
沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
指导县（市、区）和乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。
承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。
开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华市残疾人联合会部门预算包括：本级预算、下属单位金华市残疾人劳动就业服务管理处预算和金华市残疾人康复中心预算。
二、金华市残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明
（一）收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8094.20万元、政府性基金预算收入161万元、财政专户管理的资金317万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转1202.86万元；支出包括：社会保障和就业支出9519.89万元、卫生健康支出28.33万元、住房保障支出65.85万元、其他支出161万元。金华市残疾人联合会2019年收支总预算9775.07万元。
（二）收入预算情况说明
金华市残疾人联合会2019年收入预算9775.07万元，其中：一般公共预算拨款收入8094.20万元，占82.8%；政府性基金预算收入161万元，占1.65%；财政专户管理的资金317万元，占3.24%；上年结转1202.86万元，占12.31 %。
（三）支出预算情况说明
金华市残疾人联合会2019年支出预算9775.07万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出9519.89万元、卫生健康支出28.33万元、住房保障支出65.85万元、其他支出161万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出698.15万元，占7.14%；日常公用支出105.95万元，占1.08%；项目支出8970.96万元，占91.78%。
结转下年0万元。
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算8255.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8094.20万元、政府性基金预算收入161万元；支出包括：社会保障和就业支出8000.02万元、卫生健康支出28.33万元、住房保障支出65.85万元、其他支出161万元。
（五）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金华市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款8094.20万元，比2018年执行数增加380.18万元，主要是含中央省级和市级对市区三个区转移支付的残疾人两项补贴等残疾人事业经费增长所致。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出8000.03万元，占98.84%；卫生健康（类）支出28.32万元，占0.35%；住房保障（类）支出65.85万元，占0.81%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行364.71万元。主要用于行政单位人员工资及公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复374.70万元，主要用于下属单位设备购置、残疾人儿童教育经费及康复中心人员支出。
（3）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫240.05万元，主要用于扶持残疾人就业创业补贴、安置残疾人超比例奖补助等补助支出。
（4）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育27万元，主要用于残疾人体育方面的支出。
（5）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出4978.90万元，主要用于残障人康复中心建设、残疾人事业宣传、残疾人保障和安居、残疾人状况入户监测、残工委秘书处公用经费、会议费以及中央和省级转移支付的用于其他残疾人事业补助资金等。
（6）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴1927万元，主要用于中央和省级转移支付的用于残疾人两项补贴的补助资金。
（7）社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2.74万元，主要用于单位退休人员经费支出。
（8）社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.63万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。
（9）社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出23.85万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。
（10）社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1.44万元，主要用于单位退休人员经费支出。
（11）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.29万元，主要用于行政单位人员医疗卫生与计划生育支出。
（12）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.03万元，主要用于事业单位人员医疗卫生与计划生育支出。
（13）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.85万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
金华市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出804.1万元，其中：
人员经费698.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费105.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
（七）政府性基金预算支出情况说明
1. 政府性基金当年拨款规模变化情况
金华市残疾人联合会2019年政府性基金当年拨款161万元，比2018年执行数增加20.9万元，主要是中央和省级转移支付的用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、残疾人助学、残疾人服务体系建设、残疾儿童基本康复服务与补贴、无障碍设施进家庭等方面经费增长所致。
2. 政府性基金当年拨款结构情况。
其他（类）支出161万元，占100%。
3. 政府性基金当年拨款具体使用情况。
其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出161万元。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、残疾人助学、残疾人服务体系建设、残疾儿童基本康复服务与补贴、无障碍设施进家庭等方面残疾人事业支出。
（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算数为3.4万元，比2018年执行数减少2万元，下降37.04%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年未安排因公出国（境）费用预算,比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.9万元，与上年预算数持平。主要用于接待各县市残联和上级部门等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，比上年执行数下降57.14%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.5万元，主要用于日常工作等所需的特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是下属单位车改后车辆减少至一辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年金华市残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算469.91万元，比2018年预算增加19.22万元，增长4.26%，主要是人员工资增加。
2.政府采购情况
2019年金华市残疾人联合会所属各预算单位采购预算总额212.75万元，其中：政府采购货物预算212.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要是增加了与第五医院合作的康复设备采购经费。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，金华市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是用于残疾人康复。
4.绩效目标设置情况
总体情况：2019年金华市残疾人联合会通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8970.96万元。
重点项目情况：
①金华市残疾人联合会：
2019年残疾人保障补助专项资金(浙财社[2018]92号)：一般公共预算资金主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、残疾人助学、辅助器具适配补助、残疾人服务体系建设、残疾儿童基本康复服务与补贴、无障碍设施进家庭等方面；彩票公益金用于残疾儿童抢救性康复、社区精准康复试点、无障碍社区建设补助、无障碍社区小镇试点等。
2019年残疾人事业发展补助资金(浙财社[2018]106号)：一般公共预算资金主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人康复辅助器具和阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等；彩票公益金用于残疾人康复、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等支出。
2019年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(浙财社[2018]88号)：用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
残工委秘书处经费：根据市政府残工委职责，在市政府领导下，综合协调有关残疾人事业方针、政策、法规等制定实施。协调解决工作中的重大问题，协调有关部门，各司其职，做好残疾人工作，协助有关部门为残疾人办实事、办好事，积极维护残疾人合法权益，圆满完成上级残工委及市委、市政府交办的其他事项。
残疾人事业发展专项：分配给婺城区、金东区、开发区的残疾人事业补助专项资金，为稳定和促进残疾人就业教育、康复医疗、提高残疾人的社会保障水平，进一步推动残疾人事业持续健康发展而安排使用的残疾人事业专项资金。
残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费：通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，建立健全残疾人基础数据库，摸清残疾人工作家底，切实了解掌握残疾人在家庭收入、住房、教育、就业、社会保障、医疗康复、无障碍改造、文化体育等方面需求和服务信息，为各级党委政府科学决策提供依据，推进解决残疾人最迫切、最现实、最期盼的问题。
残疾人就业创业服务经费：掌握全市残疾人就业、辅助性就业基本状况和需求；熟悉全市落实残疾人辅助性就业帮扶项目落实情况，督导完成基地就业、辅助性就业、电商就业等帮扶机构建设任务。
残疾人智能证管理：掌握全市残疾人智能化残疾人证情况；熟悉全市落实智能化残疾人证落实情况，督导完成阶段性任务。
困难残疾人补助经费：为充分体现市委和市政府对特困、贫困残疾人的关心，对特困、贫困残疾人进行补助、走访慰问。
其他用于残疾人事业的支出：继续推进公交车全免费工作。为市区所有有需求的残疾人免费办理公交爱心卡，实现残疾人免费乘坐金华市区全覆盖，方便残疾人出行方式，为残疾人广泛参与社会生活提供保障。
全市乡镇街道残联理事长专职委员网格员培训：为提升残疾人工作者业务能力水平，对全市乡镇街道残联理事长专职委员网格员组织培训。
特殊教育补助经费：每年对启明、启圣特教学校予以补助。
体育运动会经费：根据省残联工作安排全面开展残疾人竞技体育和群众性体育活动，提高残疾人参与全社会活动能力，促进残疾人全面发展。
无障碍设施建设：成功创建10个省级无障碍社区，全面完成1000户无障碍设施进家庭任务。实行残疾人家庭无障碍需求精准服务，切实解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，为残疾人实现全面小康奠定物质基础。
组织宣传经费：组织开展残疾人各项组织宣传工作。进一步加强基层组织建设，大力宣传残疾人事业，进一步营造全社会扶残助残的浓厚氛围。
金华市残障人康复中心建设项目（一、二期）：在金华市迎宾大道以东，双龙管委元尖峰山管理处鹿村以南，对岳殿村以北地块建设金华市残障人康复中心，为残疾人提供就业培训、康复、托安养等服务。
推进残疾人全面共享小康：全面及加强残疾人基本民生保障、全力推进残疾人就业创业、加快推进残疾人基本公共服务、大力加强社会助残力度，让残疾人与健全人一道共享全面小康生活。
②金华市残疾人劳动就业服务管理处：
超比例安置奖励经费：对超比例安置残疾人的单位予以奖励。
培训教育经费：为了提升残疾人职业技能水平、促进残疾人就业创业，进一步加强残疾人职业技能培训工作，组织残疾人进行手语、电商、盲人按摩等一系列培训。
其他用于残疾人事业的支出：对残疾人事业予以宣传，提供网络保障，大力发展残疾人事业。
征收残保金业务经费：开展残疾人保障金征收核定工作；扩大征收残疾人就业保障金的覆盖面，同时，不定期地进行行政执法和劳动监察及催收工作，为今后残疾人事业的发展创造条件。
③金华市残疾人康复中心：
残疾儿童康复经费：开展康复医疗、托养、教学、科研工作。协助制定残疾人康复、托养工作计划，做好残疾人康复、托养业务的技术指导工作。做好家庭康复技术培训指导，宣传普及康复知识。完成残疾儿童抢救性康复和重度残疾人托养服务任务。
康复设备购置专项：为提高聋儿、智障、自闭症儿童、脑瘫儿童康复训练质量，使得更多的残疾儿童康复完成后能进入幼儿园、小学等正常学校学习；对生活不能自理的重度残疾人按规定纳入集中托养，为残疾人提供生活照料、医疗康复养护等各项服务；开展三瘫一截残疾人康复等进行的康复设备购置。
特殊教育经费：做好贫困残疾儿童抢救性康复服务，积极组织实施家长培训工作，共同提高孩子的康复水平。组织2019年度全市聋儿听力语言康复评估，做好聋儿听力语言康复评估工作。在相关节日积极开展各类宣传慰问及咨询服务活动，关爱残疾儿童，提高人民群众对残疾的预防与康复意识。
特种用车专项：充分发挥流动服务车的服务作用，提高车辆使用效率，为残疾人更好的服务，为残疾筛查、康复服务、残疾人办证服务、残疾人摸底调查、下基层服务等提供车辆保障。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行 ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
10.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
11. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
12. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
13.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
14．社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15. 社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 社会和保障就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18．卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
市残联（汇总）2019年度部门预算公开表.xls金华市残疾人联合会
2019年3月27日