一、金华市残疾人联合会(汇总)概况

  (一)部门职责

  宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。

  联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

  开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

  团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我市两个文明建设作出贡献。

  沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

  指导县(市、区)和乡(镇)残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培训工作,培养残疾人工作者。

  承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务,做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

  开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

  承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,金华市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:本级决算、下属事业单位金华市残疾人康复中心和金华市残疾人劳动就业服务管理处决算。

  纳入金华市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 金华市残疾人联合会

  2.金华市残疾人劳动就业服务管理处

  3. 金华市残疾人康复中心

  二、金华市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计4,055.51万元,与2017年度相比,收、支总计各增加906.94万元,增长28.80%。主要原因是:增加了全市第七次残疾人代表大会、全市第六届残疾人运动会、浙江省第十届残疾人运动会等项目及金华市残障人康复中心项目支出的增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计3,938.92万元;包括财政拨款收入2,732.54万元(其中,一般公共预算2,732.54万元,政府性基金预算0万元),占收入合计69.37%;事业收入330.48万元,占收入合计8.39%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入875.89万元,占收入合计22.24%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2,561.31万元,其中基本支出843.49万元,占32.93%;项目支出1,717.82万元,占67.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2,849.14万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加222.87万元,增长8.49%。主要原因是:增加了全市第七次残疾人代表大会、全市第六届残疾人运动会、浙江省第十届残疾人运动会等项目及金华市残障人康复中心项目支出的增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,572.64万元,占本年支出合计的61.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.61万元,增长2.78%。主要原因是:增加了全市第七次残疾人代表大会、全市第六届残疾人运动会、浙江省第十届残疾人运动会等项目以及存在有历年结余资金。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,572.64,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,485.62万元,占94.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.06万元,占1.78%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出58.95万元,占3.75%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2732.54万元,支出决算为1,572.64万元,完成年初预算的57.55%,主要原因是有历年结余资金。其中:

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为399.51万元,2018年支出决算为395.88万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因有人员变动。

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为527.40万元,2018年支出决算为512.58万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数,基本执行完成。

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为366.63万元,2018年支出决算为311.99万元,完成年初预算的85.10%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际检查结果对符合标准的残疾人辅助性就业机构等进行补助,未达标的不予补助。

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2018年年初预算为150.60万元,2018年支出决算为131.43万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年选拔的参加全市第六届残疾人运动会和浙江省第十届残疾人运动会实际人数、比赛项目情况支出。

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为2318.49万元,2018年支出决算为1038.37万元,完成年初预算的44.79%,决算数小于预算数的主要原因是含上年结转资金。

  社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为2.66万元,2018年支出决算为0.79万元,完成年初预算的29.70%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

  社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为59.08万元,2018年支出决算为58.88万元,完成年初预算的99.66%,决算数与预算数基本一致。

  社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为23.63万元,2018年支出决算为23.18万元,完成年初预算的98.10%,决算数与预算数基本一致。

  社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为1.20万元,2018年支出决算为1.20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为16.09万元,2018年支出决算为16.09万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为11.98万元,2018年支出决算为11.98万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为61.64万元,2018年支出决算为58.95万元,完成年初预算的95.64%,决算数小于预算数,基本执行完成。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出841.38万元,其中:

  人员经费754.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;

  公用经费86.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.35万元,支出决算为4.85万元,完成预算的51.85%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.95万元,占81.43%,与2017年度相比,增加0.33万元,增长9.12%,主要原因是因公出国(境)的地区消费水平及出差时间的差异;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元,占9.39%,与2017年度相比,减少1.04万元,下降69.33%,主要原因是车改后车辆减少了;公务接待费支出决算为0.45万元,占9.18%,与2017年度相比,减少0.19万元,下降29.69%,主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为3.95万元,支出决算为3.95万元。完成年初预算的100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是进行了车辆改革,车辆减少了。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0.46万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  (3)公务接待费年初预算数为1.9万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的23.42%。主要用于接待省残联等领导调研督查、其他单位及下级单位来访调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出,减少公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计48人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于接待省残联等领导调研督查、其他单位及下级单位来访调研学习等支出。接待48人次,8批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,金华市残疾人联合会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目22个,涉及当年一般公共预算资金1869.08万元,占项目资金预算总额的60.72%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  金华市残疾人联合会(汇总)在2018年度部门决算中反映第十五届残奥会和第九届残运会奖励经费及扶持残疾人从事各类生产活动的项目绩效自评结果。

  第十五届残奥会和第九届残运会奖励经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为138万元,执行数为138万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在第十五届里约残奥会上,金华籍运动员王丽丽、杜剑平身残志坚、奋勇争先,经过顽强拼搏,获得了1枚银牌和1枚铜牌,再创了我市在残奥会上的辉煌战绩,为祖国赢得了荣誉,谱写了我市残疾人体育事业发展的新篇章。2016年,第九届全国残疾人运动会在我四川举办,在本次运动会中,我市运动员参加了田径、游泳等8个大项的比赛,获得9金、13银、8铜的优异成绩。在我市残疾人运动员取得优异成绩的背后,凝聚着市委、市政府的关爱,凝聚着全市残疾人工作者付出的辛勤汗水与心血,更凝聚着广大残疾人运动员顽强拼搏、奋勇争先的自强精神,他们为全市残疾人树立了榜样。发现的问题及原因:欠缺残疾人体育的专职教练员、体育训练场地,造成残疾人体育运动员长期训练的难度,同时造成相关经费使用困难。下一步改进措施:联合体育局、教育局等单位,大力培养残疾人体育专职教练员,落实安排体育训练场地,同时加大经费投入。

  扶持残疾人从事各类生产活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110万元,执行数为98.51万元,完成预算的89.56%。主要产出和效果:项目根据《金华市残疾人扶贫基地建设标准》(金残联〔2006〕16号和《关于做好残疾人扶贫基地申报和复核工作的通知》(金残联〔2017〕31号),采取县(市)抽查、市区筛查的方式,对全市85家市级(含12家省级和新申报6家)残疾人扶贫基地进行考察验收。根据《金华市推进残疾人辅助性就业机构规范化建设实施办法》(金残联〔2018〕47号)和《关于开展残疾人小康阳光庇护中心(爱心家园)申报复核工作的通知》(金残联〔2018〕42号)精神,对申报的13家辅助性就业机构进行验收。对申报审核达标的2017年度的三家残疾人扶贫基地予以每家3万元的补助;对2018年度申报审核达标的市区8家残疾人辅助性就业机构予以补助,安置和庇护照料残疾人超80多人。2018年,市残联教就部紧盯弱项,落实巡视整改,积极出台政策,完善残疾人就业帮扶政策体系。10月,金华市残联与金华市民政局、金华市人力资源和社会保障局、国家税务总局金华市税务局联合发文,出台了《金华市推进残疾人辅助性就业机构规范化建设实施办法》(金残联〔2018〕47号),同时还出台了《金华市残疾人教育就业补助项目经办风险防范和控制暂行办法》(金残联〔2018〕48号。12月,市残联、金华市人力资源和社会保障局出台了《金华市残疾人就业创业基地、孵化基地规范化建设实施办法》(试行)》(金残联[2018]56号),使残疾人的扶贫基地建设实行了从量变到质变的提升。以上政策细化了建设标准、补助办法,特别对爱心家园、基地和孵化基地建设提出要求,让残疾人能够更加便捷明了地进行创业就业补助申报。出台《金华市残疾人教育就业补助项目经办风险防范和控制暂行办法》,维护就业保障金安全和广大就业创业残疾人的利益,规范经办人员工作,预防违规违纪事件发生,确保项目资金安全上设了一道 “防火阀”。今年,以金东区爱心家园为示范,把爱心家园从“庇护照料型”向“辅助性就业型”机构过渡转变,全面铺开残疾人辅助性就业推进工作,市区辅助性(庇护照料)就业,从弱到强,实现了华丽的转变,各县(市)紧紧跟随,金华市辅助性就业机构建设,开始从追求数量型向规范管理质量型的转变,市区辅助性就业机构信息化管理试点工作也开始启动。2018年,我市建成庇护机构117家(其中符合各级辅助性就业机构申报的有33家,被市级确认的辅助性就业机构12家),安置和庇护照料残疾人共2044人,超额完成1900人的年度任务指标。发现的问题及原因:残疾人就业创业基地(孵化基地)、辅助性就业机构管理欠缺,资金支付不够及时。下一步改进措施:规范残疾人就业创业基地(孵化基地)建设。进一步巩固建设好现有的辅助性就业机构,完善信息化管理,吸纳更多精神、智力残疾人就业。针对各地发展不平衡的现状,组织各县(市、区)残联 “走出去、引进来”相互借鉴学习,以点带面,全面建设。今后对相关资金支出严格审批及时支付。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出60.57万元,比年初预算数增加9.98万元,增长19.73%,主要原因是有人员变动。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额8.19万元,其中:政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,金华市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是残疾人康复服务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  19.社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位缴纳基本养老保险费用支出。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位缴纳职业年金支出。